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2018年度新疆产权交易中心部门决算

公开说明

 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

交易中心主要职能：按照国家、自治区有关法律法规和政策，为国有经营性资产、行政事业性资产、资源性资产和各类非国有资产的产权（包括物权、债权、股权、知识产权）交易提供场所、设施、信息和技术等综合服务；为国有资产的进入和退出等战略性调整、企业改制和重组并购、企业市场融资、风险投资的进入和退出等提供服务。

交易中心下设七个部门，即：综合部、财务部、交易一部、交易二部、金融资产交易部、审核部及信息网络部。2018年12月中心共有在职职工9人，其中：管理岗位1人，专业技术岗位8人。本年无人员变动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆产权交易中心部门决算包括：新疆产权交易中心部门本级决算，无所属单位决算。

纳入新疆产权交易中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	新疆产权交易中心本级	差额拨款事业单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入173.95万元,与上年相比，增加15.85万元，增长10.03%，增减变化主要原因是：2018年收到被投资单位新疆产权交易所有限责任公司投资收益120万元，2017年无此项收入；支出121.78万元,与上年相比，增加31.79万元，增长35.33%，增减变化主要原因是：上年末结转资金68万元，为排污权交易平台建设和运行维护项目资金在本年度执行完毕；结余-14.92万元，与上年相比，减少68万元，降低128%。增减变化主要原因是：上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计173.95万元，其中：财政拨款收入53.74万元，占30.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.21万元，占69.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数85.93万元，决算数173.95万元，预决算差异率102.43%，差异主要原因2018年收到被投资单位新疆产权交易所有限责任公司投资收益120万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计121.78万元，其中：基本支出53.78万元，占44.16%；项目支出68万元，占55.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数85.93万元，决算数121.78万元，预决算差异率41.72%，差异主要原因上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入53.74万元，与上年相比，减少104.17万元，降低65.97%。增减变化的主要原因是：上年新增排污权交易平台建设和运行维护项目一般公共预算财政拨款收入100万元，2018年无项目拨款。财政拨款支出121.74万元，与上年相比，增加31.75万元，增长35.28%，增减变化的主要原因是：上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。其中：基本支出53.74万元，项目支出68万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少68万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年末排污权交易平台建设和运行维护项目资金财政拨款结转68万元，2018年已执行完毕，无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数51.48万元，决算数53.74万元，预决算差异率4.39%，差异主要原因2018年财政补助人员工资调整。财政拨款支出年初预算数51.48万元，决算数121.74万元，预决算差异率136.5%，差异主要原因上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入53.74万元，与上年相比，减少104.17万元，降低65.97%。增减变化的主要原因是：上年新增排污权交易平台建设和运行维护项目一般公共预算财政拨款收入100万元，2018年无项目拨款。一般公共预算财政拨款支出121.74万元，与上年相比，增加31.75万元，增长35.28%，增减变化的主要原因是：上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），215资源勘探信息等支出121.74万元。按经济分类科目，工资福利支出52.87万元，商品和服务支出5.23万元，资本性支出63.64万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0元，其他资本性支出0万元，对企事业单位补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数51.48万元，决算数53.74万元，预决算差异率4.39%，差异主要原因2018年财政补助人员工资有所调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数51.48万元，决算数121.74万元，预决算差异率136.5%，差异主要原因上年末结转排污权交易平台建设和运行维护项目资金68万元在本年度执行完毕。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：交易中心无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：交易中心无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），交易中心无政府性基金预算财政拨款支出。按经济分类科目（按类级科目公开），交易中心无政府性基金预算财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余-14.92万元，与上年相比，减少68万元，降低128%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少68万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是交易中心无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是交易中心无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是交易中心无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是交易中心无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆产权交易中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：交易中心无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：交易中心无“三公”经费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是交易中心无“三公”经费支出。新疆产权交易中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心历年来无“三公”经费预算和支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心无“三公”经费预算和支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心无“三公”经费预算和支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心与新疆产权交易所合署办公，交易中心只列支财政补助人员人员经费部分，中心无“三公”经费预算和支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因交易中心无“三公”经费预算和支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆产权交易中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是新疆产权交易中心为差额拨款事业单位，不存在机关运行经费开支。

新疆产权交易中心单位（事业单位）日常公用经费0.9万元，比上年减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是产权交易中心与新疆产权交易所合署办公，交易中心只列支人员经费开支，日常公用经费只列支福利费、工会经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值22.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用小轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：为了做好2018年绩效管理工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，新疆产权交易中心严格按照年初预算安排进行收支管理。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

排污权交易平台建设和运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善环境污染，更好的控制污染物总量控制作用；二是通过交易平台项目和竞价交易，在全社会树立环境资源有价的理念，促进经济社会持续健康发展。发现的问题及原因：因国家环保部对关于排污权交易没有顶层设计的具体操作文件，该项目暂停。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：215（类）07（款）99（项）：指资源勘信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出 (项)。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》